Termo de Colaboração no. 17/2023 – SEDES/DF
Processos SEI : 00431-00006001/2022-66
Vigência: 16/07/2023 a 15/06/2028
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Vila Esperança– CNPJ: 10.744.626/0001-66
OBJETO E META: Este Instrumento tem por objeto a implantação, execução e manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional, para Jovens e Adultos com Deficiência, na Modalidade de Residência Inclusiva, para 55(cinquenta e cinco) pessoas de ambos os sexos que se encontram acolhidas na Instituição no âmbito da Proteção Social especial de alta complexidade a ser executado pela OSC – Organização da Sociedade Civil Vila Esperança.
VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 15.279.990,00
VALORES LIBERADOS: R$ 2.546.665,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL:
DATA PREVISTA PARA APRESENTAÇÃO: 15/10/2028
DATA EM QUE FOI APRESENTADA: Ainda em execução e por isso não foi apresentada
PRAZO PARA ANÁLISE: 180 dias
RESULTADO CONCLUÍDO: As informações são divulgadas no site institucional www.vilaesperanca.com.br na aba – Transparência – conforme disposto nos Artigos 79 e 80 do Decreto Distrital no. 37.843 de 2016.
EQUIPE DE TRABALHO: Remunerada por meio dos recursos oriundos do Termo de Colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal-SEDES/DF.
ITENS DE DESPESAS
Despesas Prioritárias – Recursos Humanos
Cargo/Função | Custo Unitário (salário e encargos) [1] | QD | Total Mensal [2] |
1 CUIDADOR | R$ 2.224,34 | 37 | R$ 82.300,59 |
2 ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.149,89 | 2 | R$ 8.299,77 |
3 PSICÓLOGO | R$ 3.266,72 | 1 | R$ 3.266,72 |
4 TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 3.266,72 | 1 | R$ 3.266,72 |
5 COZINHEIRO | R$ 2.131,22 | 4 | R$ 8.524,87 |
6 COORDENADOR | R$ 6.420,88 | 1 | R$ 6.420,88 |
7 FISIOTERAPEUTA | R$ 3.897,55 | 1 | R$ 3.897,55 |
8 ENFERMEIRO | R$ 7.304,05 | 1 | R$ 7.304,05 |
9 TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 5.146,60 | 4 | R$ 20.586,40 |
10 NUTRICIONISTA | R$ 3.266,72 | 1 | R$ 3.266,72 |
11 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO | R$ 2.383,55 | 1 | R$ 2.383,55 |
12 AUX. SERV. GERAIS/LIMPEZA/LAVANDERIA/COZINHA | R$ 2.005,05 | 11 | R$ 22.055,55 |
13 MOTORISTA | R$ 2.635,88 | 1 | R$ 2.635,88 |
14 AUXILIAR DE COORDENAÇÃO | R$ 3.645,22 | 1 | R$ 3.645,22 |
15 APOIO OPERACIONAL | R$ 2.383,55 | 2 | R$ 4.767,10 |
16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.266,72 | 1 | R$ 3.266,72 |
Total de Recursos Humanos | R$ 57.394,65 | 70 | R$ 185.888,27 |
Despesas Complementares
Item
Valor
META 02- ALIMENTAÇÃO
R$ 10.000,00
META 03- SERV. DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
R$ 33.778,23
META 04- MATERIAL DE CONSUMO
R$ 22.000,00
META 05- COMBUSTÍVEIS, REP. E MAN. DE VEÍCULOS
R$ 3.000,00
Total Despesas de Complementares
R$ 68.778,23
Valor Total do Repasse Mensal
R$ 254.666,50
Termo de Fomento no. 947014/2023
Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência do Ministério dos
Direitos Humanos e da Cidadania
Processos SEI : 00135.221969/2023-91
Vigência: 05/12/2023 a 06/12/2024
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Vila Esperança
CNPJ: 10.744.626/0001-66
OBJETO E META: O objeto do presente Termo de Fomento consiste na “Oficinas e aquisição de equipamentos e mobiliários como medidas essenciais para assegurar dignidade às pessoas com deficiência da Associação”, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho para beneficiar 55 acolhidos da Instituição Vila Esperança.
VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 250.000,00
VALORES LIBERADOS: R$ 250.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL:
DATA PREVISTA PARA APRESENTAÇÃO: 06/03/2025
DATA EM QUE FOI APRESENTADA: Ainda em execução e por isso não foi apresentada
PRAZO PARA ANÁLISE: 180 dias
RESULTADO CONCLUÍDO: As informações são divulgadas no site institucional www.vilaesperanca.com.br na aba – Transparência – conforme disposto nos Artigos 79 e 80 do Decreto Distrital no. 37.843 de 2016.
ITENS DE DESPESAS
Tipo Despesa | Descrição | Unidade | Qd | Valor Unitário | Valor Total |
BEM | Aquisição dos COLCHÕES HOSPITALARES | UN | 30.0 | R$ 650,00 | R$ 19.500,00 |
BEM | Aquisição AR-CONDICIONADO 12000 PTUS INVERTER | UN | 5.0 | R$ 2.364,14 | R$ 11.820,70 |
BEM | Aquisição dos FREEZERE’S VERTICAL 02 PORTAS 546L | UN | 4.0 | R$ 3.666,00 | R$ 14.664,00 |
BEM | Aquisição dos COMPUTADORES COMPLETOS | UN | 6.0 | R$ 2.759,00 | R$ 16.554,00 |
BEM | Aquisição das TV’s DE LED 65 POLEGADAS | UN | 10.0 | R$ 3.319,80 | R$ 33.198,00 |
BEM | Aquisição de CÂMERA DE MONITORAMENTO | UN | 33.0 | R$ 205,26 | R$ 6.773,60 |
BEM | Aquisição de HD 4 TERA BYTE para DVR | UN | 2.0 | R$ 355,25 | R$ 710,50 |
SERVIÇO | Contratação do Profissional: ASSISTENTE SOCIAL | H | 120.0 | R$ 62,50 | R$ 7.500,00 |
SERVIÇO | Contratação do Profissional:COORDENADOR | H | 120.0 | R$ 62,50 | R$ 7.500,00 |
SERVIÇO | Fornecimento de Alimentação (Refrigerante 2L) | UN | 21.0 | R$ 9,50 | R$ 199,50 |
SERVIÇO | Fornecimento de Alimentação (Salgados) | UN | 9.0 | R$ 42,00 | R$ 378,00 |
BEM | VARÃO BLECAUTE | UN | 10.0 | R$ 41,22 | R$ 412,20 |
SERVIÇO | LOCAÇÃO DE JOGO 01 MESA E 04 CADEIRAS para as datas dos eventos | JG | 15.0 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
BEM | Aquisição das CORTINA BLECAUTE | UN | 10.0 | R$ 199,00 | R$ 1.990,00 |
BEM | Aquisição das CAMA HOSPITALAR COM 03 MANIVELAS | UN | 30.0 | R$ 4.200,00 | R$ 126.000,00 |
SERVIÇO | Confecção das CARTILHA SOBRE O PROJETO | UN | 100.0 | R$ 20,00 | R$ 2.000,00 |
SERVIÇO | Confecção dos CERTIFICADO | UN | 50.0 | R$ 12,99 | R$ 649,50 |
Termo de Fomento no. 122/2024
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR
Processo: 04009-00001514/2024-01
Vigência: 18/12/2024 a 22/01/2025
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Vila Esperança– CNPJ: 10.744.626/0001-66
OBJETO E META: Este instrumento tem por objeto a realização do projeto “TURISMO DE BEM”, a ser executado entre os dias 18 de dezembro de 2024 a 22 de janeiro de 2024, Parque da Cidade Dona Sarah Kubitscheck, Brasília-DF, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (158874782).
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO: R$ 225.000,00
VALORES LIBERADOS:
* 27/12/2024: R$ 157.500,00
* 10/01/2025: R$ 67.500,00 (FALTA O RECEBIMENTO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL:
DATA PREVISTA PARA APRESENTAÇÃO: 22/04/2025
DATA EM QUE FOI APRESENTADA: Em execução
PRAZO PARA ANÁLISE: 180 dias
RESULTADO CONCLUÍDO: As informações são divulgadas no site institucional www.vilaesperanca.com.br na aba – Transparência – conforme disposto nos Artigos 79 e 80 do Decreto Distrital no. 37.843 de 2016.
EQUIPE DE TRABALHO: Remunerada por meio dos recursos oriundos do Termo de Fomento 122/2024 com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal-SETUR/DF.
ITENS DE DESPESAS
| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | ||||||
| 1a. Parcela | 2a. Parcela | |||||
| Meta | Descrição | Valor total | Data | Valor | Data | Valor |
| 1 | Contratação RH Especializado | R$ 66.500,00 | 18/12/24 | R$ 46.550,00 | 10/01/25 | R$ 19.950,00 |
| 2 | Aquisição de Insumos – Kit da Aventura | R$ 20.328,00 | 18/12/24 | R$ 14.229,60 | 10/01/25 | R$ 6.098,40 |
| 3 | Comunicação e Digulgação | R$ 46.271,00 | 18/12/24 | R$ 32.389,70 | 10/01/25 | R$ 13.881,30 |
| 4 | Contratação Artísticas, Palestrantes e Instrutores | R$ 11.700,00 | 18/12/24 | R$ 8.190,00 | 10/01/25 | R$ 3.510,00 |
| 5 | Locação de Infra Estrutura e Prestação de Serviços | R$ 80.201,00 | 18/12/24 | R$ 56.140,70 | 10/01/25 | R$ 24.060,30 |
| Totais | R$ 225.000,00 | R$ 157.500,00 | R$ 67.500,00 | |||
| META 01 – Contratação de RH Especializado | ||||||
| Meta | Sub Meta | FUNÇÃO | DIÁRIA | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1.1 | Diretor geral | diária | 35 | R$ 365,00 | R$ 12.775,00 |
| 1 | 1.2 | Coordenador Administrativo | diária | 35 | R$ 350,00 | R$ 12.250,00 |
| 1 | 1.3 | Produtor Executivo: | diária | 14 | R$ 195,00 | R$ 2.730,00 |
| 1 | 1.4 | Coordenação de Programação e Logística | diária | 14 | R$ 350,00 | R$ 4.900,00 |
| 1 | 1.5 | Coordenação de Infra Estrutura/Técnica | diária | 14 | R$ 345,00 | R$ 4.830,00 |
| 1 | 1.6 | Coordenação de Comunicação | diária | 35 | R$ 350,00 | R$ 12.250,00 |
| 1 | 1.7 | Assistente Administrativo Financeiro | diária | 35 | R$ 180,00 | R$ 6.300,00 |
| 1 | 1.8 | Assistência de Comunicação | diária | 35 | R$ 155,00 | R$ 5.425,00 |
| 1 | 1.9 | Assistência de Produção | diária | 28 | R$ 180,00 | R$ 5.040,00 |
| TOTAL META 01 | R$ 66.500,00 | |||||
